内部控制案例分析
Beatrice-479:1,内部控制主要缺陷：管理层串通舞弊，导致内部控制制度失灵 2,可采用以下两种措施：（1）进行职工素质控制.内部控制的成败关键往往在于职工素质的高低程度，通过职工素质控制，保证职工在各自岗位上_忠诚，正直，自觉抵制 下
内控案例分析分几步
楹雨:内部控制案例分析题1.某国有大型集团公司在2008年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的关于集团内部控制建设和实施的高层会议;会议中,公司有关高层管理人员的发言要点如下:总经理刘某:1加强内部控制建设十分重要,可以杜绝财务欺诈、串通
内部控制与风险管理论文案例分析
fe0690283:要素主要包括五个方面即内部环境要素(治理结构、机构设置及权责分配、内部审计机制、人力资源政策、 企业 文化 ),风险评估要素(目标设定、风险识别、风险分析、风险应付),控制活动要素(不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产
内部控制学销售和收款循环案例分析
我爱我家_97523:四、核心内部控制缺陷 信息与沟通存在重大内部控制缺陷 4.1、销售信息并未立即传达至财务部门；4.2、此设计导致装运部门向财务部门核实收款情况的方式难以控制故意舞弊风险；4.3、发货环节内部控制程序设计失效（必须取得财务部
内部控制风险的内部控制风险案例分析
Ponytsai:(一)内部控制意识不强,内部控制环境弱化。随着市场经济的发展,高等教育的不断深化改革,高校的经费来源出现了多元化的格局,经济业务也相对复杂,为了保证资产的安全、完整,高校已经意识到内部控制制度的重要性,但由于高校不进行成本核算,不
企业内部控制案例分析
不懂很懂:通过以上五个要素的评估，找出公司存在内控问题，加以改进和完善，逐步建立一套完整的内部控制系统，就是内控体系的方针和目标。由于这是个系统工程，不好进行案例分析，希望你能从方针和目标中得到帮助。
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